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關于大洼區(qū)2023年財政預算調(diào)整方案（草案）的報告
——2023年12月22日在盤錦市大洼區(qū)第十九屆人大常委會第十八次會議上
盤錦市大洼區(qū)財政局局長 李彬
主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府的委托，向本次常委會報告大洼區(qū)2023年財政預算調(diào)整情況，請予審議。
2023年，受稅收政策、土地交易市場低迷及政府和社會資本合作PPP項目政策調(diào)整等諸多因素影響，我區(qū)財政收入與支出將有所變化，根據(jù)《預算法》的有關規(guī)定，需對2023年財政預算收支安排情況進行調(diào)整，現(xiàn)提出如下調(diào)整方案:
一、一般公共預算調(diào)整方案
（一）全區(qū)收支調(diào)整情況
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)一般公共預算收入總計為39.98億元，結(jié)合一般公共預算收入完成情況、上級財政補助收入及債務轉(zhuǎn)貸收入的增加情況，建議將全區(qū)一般公共預算收入總計調(diào)整為81.35億元，調(diào)增41.37億元。具體情況為：
1.一般公共預算收入調(diào)整為10.4億元，調(diào)增1.05億元，其中：稅收收入調(diào)整為9.24億元，非稅收入調(diào)整為1.16億元。
2.上級補助收入調(diào)整為21.88億元，調(diào)增10.08億元。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為5.31億元，調(diào)增1.08億元。
4.調(diào)入資金調(diào)整為1.24億元，調(diào)減8.68億元。
5.債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為36.15億元，調(diào)增36.15億元。
6.動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為6.36億元，調(diào)增1.69億元。
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)一般公共預算支出總計為39.98億元，結(jié)合一般公共預算支出完成情況及債務還本支出的增加情況，建議將全區(qū)一般公共預算支出總計調(diào)整為81.35億元，調(diào)增41.37億元。具體情況為：
1.一般公共預算支出調(diào)整為33.45億元，調(diào)減3.47億元。主要是收入減少相應壓減了支出規(guī)模。
2.上解上級支出調(diào)整為3.73億元，調(diào)增0.68億元。
3.債務還本支出調(diào)整為36.15億元，調(diào)增36.15億元。
4.安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為1.44億元，調(diào)增1.44億元。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)整為6.57億元，調(diào)增6.57億元。
調(diào)整后，2023年全區(qū)財政一般公共預算仍保持收支平衡。
（二）區(qū)本級收支調(diào)整情況
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年區(qū)本級一般公共預算收入總計為31.77億元，結(jié)合一般公共預算收入完成情況、上級財政補助收入及債務轉(zhuǎn)貸收入的增加情況，建議將區(qū)本級一般公共預算收入總計調(diào)整為72.11億元，調(diào)增40.34億元。具體情況為：
1.一般公共預算收入調(diào)整為2.45億元，調(diào)增0.38億元，其中：稅收收入調(diào)整為1.8億元，非稅收入調(diào)整為0.65億元。
2.上級補助收入調(diào)整為21.88億元，調(diào)增10.08億元。
3.下級上解收入調(diào)整為2.25億元，調(diào)增0.41億元。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為3.98億元，調(diào)增0.79億元。
5.調(diào)入資金調(diào)整為1.24億元，調(diào)減7.86億元。
6.債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為36.15億元，調(diào)增36.15億元。
7.動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為4.15億元，調(diào)增0.39億元。
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年區(qū)本級一般公共預算支出總計為31.77億元，結(jié)合一般公共預算支出完成情況及債務還本支出的增加情況，建議將區(qū)本級一般公共預算支出總計調(diào)整為72.11億元，調(diào)增40.34億元。具體情況為：
1.一般公共預算支出調(diào)整為24億元，調(diào)減3.47億元。主要是收入減少相應壓減了支出規(guī)模。
2.上解上級支出調(diào)整為3.73億元，調(diào)增0.68億元。
3.補助下級支出調(diào)整為4億元，調(diào)增2.75億元。
4.債務還本支出調(diào)整為36.15億元，調(diào)增36.15億元。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)整為4.23億元，調(diào)增4.23億元。
調(diào)整后，2023年區(qū)本級財政一般公共預算仍保持收支平衡。
二、政府性基金預算調(diào)整方案
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)政府性基金預算收入總計為4.9億元。結(jié)合政府性基金預算收入完成情況、上級財政補助收入及債務轉(zhuǎn)貸收入的增加情況，建議將政府性基金預算收入總計調(diào)整為6.43億元，調(diào)增1.53億元。具體情況為：
1.政府性基金預算收入調(diào)整為0.36億元，調(diào)減3.74億元。
2.上級補助收入調(diào)整為0.15億元，調(diào)增0.15億元。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為0.78億元，調(diào)減0.02億元。
4.調(diào)入資金調(diào)整為0.5億元，調(diào)增0.5億元。
5.債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為4.64億元，調(diào)增4.64億元。
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)政府性基金預算支出總計為4.9億元。結(jié)合政府性基金預算支出完成情況及債務還本支出的增加情況，建議將政府性基金預算支出總計調(diào)整為6.43億元，調(diào)增1.53億元。具體情況為：
1.政府性基金預算支出調(diào)整為1.21億元，調(diào)減0.69億元。
2.調(diào)出資金調(diào)整為0億元，調(diào)減3億元。
3.債務還本支出調(diào)整為4.64億元，調(diào)增4.64億元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)整為0.58億元，調(diào)增0.58億元。
調(diào)整后，2023年全區(qū)政府性基金預算仍保持收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入總計為7.32億元。結(jié)合國有資本經(jīng)營預算收入完成情況及上級財政補助收入增加情況，建議將國有資本經(jīng)營預算收入總計調(diào)整為1.47億元，調(diào)減5.85億元。具體情況為：
1.國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為0.03億元，調(diào)減6.03億元。
2.上級補助收入調(diào)整為0.03億元，調(diào)增0.03億元。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為1.41億元，調(diào)增0.15億元。
區(qū)十九屆人大一次會議審議批準的2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出總計為7.32億元。結(jié)合國有資本經(jīng)營預算支出完成情況，建議將全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出總計調(diào)整為1.47億元，調(diào)減5.85億元。具體情況為：
1.國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整為1.17億元，調(diào)減1.55億元。
2.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)整為0.29億元，調(diào)減4.3億元。
調(diào)整后，2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算仍保持收支平衡。
