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關(guān)于全區(qū)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年工作安排情況的報(bào)告
——2024年7月30日在盤錦市大洼區(qū)第十九屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十二次會(huì)議上
盤錦市大洼區(qū)財(cái)政局局長 李彬
主任、各位副主任、各位委員：
我代表區(qū)人民政府向本次人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告全區(qū)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和下半年工作安排情況，請予審議。
上半年，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，
扎實(shí)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，狠抓挖潛增收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一、2024年上半年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排112,500萬元，1-6月份完成63,913萬元，為預(yù)算的56.8%，同比增長16.5 %。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排100,600萬元，1-6月份完成55,985萬元，為預(yù)算的55.7%，同比增長13.7%；非稅收入安排11,900萬元，1-6月份完成7,928萬元，為預(yù)算的66.6%，同比增長41.2%。
2024年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排428,598萬元，1-6月份完成191,497萬元，為預(yù)算的44.7%，同比增長9.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成17,930萬元；公共安全支出完成6,677萬元；教育支出完成20,523萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成1,391萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成47,656萬元；衛(wèi)生健康支出完成9,753萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成19,513萬元；農(nóng)林水支出完成28,445萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排30,000萬元，1-6月份完成53萬元，為預(yù)算的0.2%，同比下降98.3%。
2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排35,268萬元，1-6月份完成7,278萬元，為預(yù)算的20.6%，同比增長3.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50,000萬元，1-6月份暫未形成收入。
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排27,595萬元，1-6月份完成12,538萬元，為預(yù)算的45.4%，同比增長121.5%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排70,835萬元，1-6月份完成37,336萬元，為預(yù)算的52.7%，同比增長17.5%。
2024年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排69,076萬元，1-6月份完成35,502萬元，為預(yù)算的51.4%，同比增長12.6%。
5.地方政府債務(wù)情況
2024年6月末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1,276,691萬元；控制在省核定的債務(wù)限額1,276,800萬元以內(nèi)，其中：一般債券936,829萬元，專項(xiàng)債券339,862萬元。2024年上半年還本付息支出42,049萬元，其中：還本18,700萬元，付息23,349萬元。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2024年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排28,150萬元，1-6月份完成26,334萬元，為預(yù)算的93.5%，同比增長167.9%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排21,150萬元，1-6月份完成20,154萬元，為預(yù)算的95.3%，同比增長183.2%；非稅收入安排7,000萬元，1-6月份完成6,180萬元，為預(yù)算的88.3%，同比增長127.8%。
2024年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排302,629萬元，1-6月份完成153,776萬元，為預(yù)算的50.8%，同比增長23.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成9,115萬元；公共安全支出完成6,124萬元；教育支出完成18,457萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成818萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成39,992萬元；衛(wèi)生健康支出完成7,942萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成11,448萬元；農(nóng)林水支出完成23,007萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2024年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排30,000萬元，1-6月份完成53萬元，為預(yù)算的0.2%，同比下降98.3%。
2024年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排32,067萬元，1-6月份完成6,937萬元，為預(yù)算的21.6%，同比增長1.8 %。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50,000萬元，1-6月份暫未形成收入。
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排27,566萬元，1-6月份完成12,530萬元，為預(yù)算的45.5%，同比增長121.8%。
（三）上半年重點(diǎn)工作完成情況
1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管。上半年，區(qū)財(cái)政主動(dòng)與稅務(wù)部門協(xié)作配合，克服財(cái)政收入的壓力和困難，加大挖潛增收力度，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕跑、冒、滴、漏行為發(fā)生，確保財(cái)政收入“顆粒歸倉”。上半年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成6.39億元，完成預(yù)算的56.8%，同比增長16.5%，增速位居全市第一。
2.強(qiáng)化財(cái)政支出管理。上半年，區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，牢固樹立“習(xí)慣過緊日子”思想，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)民生和剛性支出需求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等運(yùn)行成本，上半年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出357.07萬元，同比下降40.88%。
3.兜牢兜實(shí)“三保”底線。制發(fā)了《盤錦市大洼區(qū)2024年兜牢“三保”底線工作方案》《盤錦市大洼區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》和《盤錦市大洼區(qū)2024年“三?！奔啊叭！蓖鈩傂灾С鲰?xiàng)目清單》等文件，設(shè)立“三?！北Ｕ蠈簦鞔_“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先順序，將“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)清單化管理，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。上半年全區(qū)“三?！敝С?.34億元，占一般公共預(yù)算支出的48.77%。做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金下達(dá)優(yōu)先、庫款撥付優(yōu)先。
4.持續(xù)保障和改善民生。上半年，撥付最低生活保障、困難救助、優(yōu)撫等資金4444萬元，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)由776元/人每月提高到792元/人每月，進(jìn)一步提高了困難群體生活保障標(biāo)準(zhǔn)。撥付耕地地力保護(hù)和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等資金9,466萬元，確保惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位。撥付教育經(jīng)費(fèi)及困難學(xué)生生活補(bǔ)助、困難學(xué)生助學(xué)金等3,359.4萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展。
5.防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立“一盤棋”思想統(tǒng)籌全區(qū)化債工作，堅(jiān)持“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”的原則，持續(xù)壓實(shí)化債主體責(zé)任，多措并舉推進(jìn)政府性債務(wù)化解。上半年，全區(qū)通過利用化債資金、再融資債券、借新還舊、續(xù)貸、展期、財(cái)政預(yù)算資金、企業(yè)自籌等方式化解到期政府債務(wù)本息；圍繞專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域，上半年謀劃、包裝、上報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目1個(gè)，申報(bào)資金2,720萬元，目前已納入全市重點(diǎn)推薦項(xiàng)目。在政府性債務(wù)監(jiān)管上，以債務(wù)統(tǒng)計(jì)分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)測為抓手，定期調(diào)度各償還主體還本付息情況，按月形成《債務(wù)預(yù)警監(jiān)測信息》，做到政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
6.深化財(cái)政體制改革。為深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》等文件精神，制定了《盤錦市大洼區(qū)財(cái)政體制改革暫行辦法》，并于2024年4月1日起執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)了各級(jí)財(cái)政保障能力，提高了財(cái)政資金使用效益，落實(shí)“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”要求，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展。
7.提高財(cái)政管理效能。2024年區(qū)本級(jí)125家部門、16個(gè)鎮(zhèn)街和經(jīng)濟(jì)區(qū)預(yù)算全部編報(bào)整體績效目標(biāo)，涉及資金19.4億元。年初對(duì)2023年60個(gè)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及資金6.54億元，績效自評(píng)率均達(dá)100%。按照中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和市場經(jīng)濟(jì)秩序，建立了盤錦市大洼區(qū)財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)調(diào)工作聯(lián)席會(huì)議制度，開展地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)2023年教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保等9個(gè)領(lǐng)域30項(xiàng)省以上財(cái)政資金使用管理開展自查，發(fā)揮了財(cái)政監(jiān)督職能作用，降低了財(cái)政資金支出風(fēng)險(xiǎn)。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題
上半年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，財(cái)政工作運(yùn)行基本平穩(wěn)，但我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出問題：一是財(cái)政收入雖然實(shí)際較快增長，但可用財(cái)力依然薄弱；二是“三?！钡葎傂灾С鲆?guī)模有增無減，財(cái)政收支矛盾異常突出；三是財(cái)政國庫資金緊張，庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇；四是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，還本付息壓力巨大。針對(duì)以上問題，我們將高度重視，并在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、下半年主要工作安排
（一）狠抓增收節(jié)支，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
強(qiáng)化稅收管控能力，依法有序組織收入，督促各鎮(zhèn)街、經(jīng)濟(jì)區(qū)切實(shí)履行組織收入主體責(zé)任，把深挖稅源、組織收入作為財(cái)政工作的頭等大事來抓，要緊盯既定目標(biāo)任務(wù)，加大挖潛增收力度，不斷培植財(cái)源，清底數(shù)、強(qiáng)征管，千方百計(jì)挖掘和培育新的收入增長點(diǎn)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。牢固樹立過“緊日子”思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等運(yùn)行成本。
（二）保障民生支出，兜牢兜實(shí)“三保”底線
落實(shí)好各項(xiàng)民生實(shí)事支出政策，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”原則，切實(shí)保障民生支出需求。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等保障能力，落實(shí)好國家提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助等政策，切實(shí)保障好群眾基本生活。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)教育投入力度，推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，繼續(xù)落實(shí)專人專區(qū)、“三?！睅炜畋Ｕ蠎舻裙ぷ鳈C(jī)制，兜牢兜實(shí)“三保”底線，確?！叭！辈怀鰡栴}。
（三）強(qiáng)化政府債務(wù)管控，確保政府債務(wù)不違約
切實(shí)提高政治站位，持之以恒、一以貫之地抓實(shí)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任、層層抓好落實(shí)，多措并舉抓實(shí)存量化解。提高融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型力度，增強(qiáng)國企自我造血功能和盈利水平。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀企”協(xié)作，拓寬與金融機(jī)構(gòu)合作路徑，持續(xù)緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，不斷完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防、化、管”的閉環(huán)管理體系。密切關(guān)注后續(xù)國家、省有利于我區(qū)化債的各類政策措施，提高新增債券項(xiàng)目謀劃、包裝水平，全力爭取政府債券資金用于全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（四）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平
深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度。按照《遼寧省人民政府關(guān)于推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革的實(shí)施意見》等文件精神以及“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”要求，持續(xù)推進(jìn)我區(qū)財(cái)政體制改革工作，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街間的財(cái)政關(guān)系，建立健全權(quán)責(zé)配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財(cái)力分布相對(duì)均衡、基層保障更加有力的區(qū)以下財(cái)政管理體制。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，建立健全績效評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度，提升資金管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
主任、各位副主任、各位委員：2024年下半年我們要在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)定信心、乘勢而上、奮勇爭先，以超常規(guī)舉措扎實(shí)做好財(cái)政工作，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)大洼高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
